ASSISTENTE FINANCEIRO

A Knightec e a Semcon uniram forças para criar Knightec Group – a empresa líder em consultoria no desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Com uma combinação única de experiência multifuncional e uma compreensão holística dos negócios, apoiamos os clientes em todo o ciclo de desenvolvimento. O Grupo Knightec é composto por 2.400 profissionais qualificados, dedicados a promover mudanças positivas para os negócios do futuro. Por meio de parcerias estratégicas com nossos clientes, desenvolvemos soluções inovadoras e sustentáveis que causam impacto, usando a tecnologia como um facilitador fundamental. Juntos, impulsionamos pessoas, negócios e a sociedade. Recebemos a certificação GPTW pelo quinto ano consecutivo, sendo um importante reconhecimento para as empresas que investem na melhoria do ambiente de trabalho. O selo é um sinal de que a Knightec Group Brasil oferece um ambiente de trabalho saudável e positivo, onde os colaboradores se sentem valorizados e motivados. Traga suas perspectivas e junte-se a um time empenhado em inovar e a transformar oportunidades em crescimento para todos. Objetivo Buscamos um(a) profissional organizado(a), detalhista e com forte capacidade analítica para integrar nossa equipe. O(a) profissional será responsável pela auditoria, conferência e montagem de processos de prestação de contas de viagens corporativas, garantindo a exatidão das despesas e o faturamento correto para reembolso junto aos nossos clientes. Principais responsabilidades Conferência e Auditoria: Auditar relatórios de despesas de viagens (comprovantes, notas fiscais, faturas de hotel, passagens, alimentação e transporte), verificando a conformidade com as políticas internas e do cliente. Montagem de Processos de Reembolso: Organizar, estruturar e consolidar documentações e comprovantes físicos/digitais para compor os dossiês de cobrança de reembolso a serem enviados aos clientes. Interface com Clientes e Equipes Internas: Sanar dúvidas sobre comprovantes, solicitar correções de relatórios e acompanhar o fluxo de aprovação dos reembolsos até o faturamento. Controle em Planilhas: Alimentar e manter atualizadas as planilhas de acompanhamento dos relatórios de viagem, adiantamentos e status de reembolsos. Suporte Financeiro: Auxiliar no fechamento mensal de despesas de viagens corporativas e na identificação de divergências. Requisitos Domínio do Microsoft Excel: Conhecimento intermediário (fórmulas como PROCV/XLOOKUP, SE, tabelas dinâmicas e organização de dados). Organização e Atenção aos Detalhes: Capacidade de gerenciar grande volume de documentos e comprovantes sem perda de dados ou prazos. Raciocínio Lógico e Analítico: Facilidade para conferência numérica e identificação de divergências. Boa Comunicação: Clareza para se comunicar com viajantes internos e alinhar processos com clientes. Experiência Prévia: Vivência prévia em rotinas administrativas, financeiras, prestação de contas ou auditoria de viagens será um diferencial. Diferenciais Conhecimento prévio em sistemas de gestão (ARGO) ou softwares de gestão de viagens/despesas corporativas. Formação ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas (em andamento ou concluída).